BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
GRAD TUZLA
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
TUZLA
Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 10, fax: +387 35 36 90 35, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), člana 25. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla broj: I-01-05-2-665 od 17.06.2013. godine sa izmjenama broj: I-01-05-2-847 od 24.07.2014. godine i broj: I-01-05-2-1333 od 27.10.2015. godine, Finansijskog plana JU Centar za socijalni rad Tuzla za 2019. godinu i člana 34. Poslovnika o radu Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad broj I-01-05-2-732 od 31.05.2017. godine, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 18.01. 2019.godine donosi
PLAN JAVNIH NABAVKI
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA ZA 2019. GODINU
Član 1.
Utvrđuje se Plan javnih nabavki JU Centar za socijalni rad Tuzla za 2019. godinu.
Plan iz stava 1. ovog člana obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, planirani početak postupak javne nabavke.
Član 2.
Plan javnih nabavki sačinjen je u skladu sa Finansijskim planom JU Centar za socijalni rad Tuzla za 2019. godinu.
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki mogu se vršiti u toku budžetske godine.
Član 3.
R/ Br. |
Predmet nabavke |
Ekonomski kod |
Procijenjena vrijednost nabavke
|
Vrsta postupka |
Okvirni datum pokretanja postupka |
|
Bez PDV-a |
Sa PDV-om |
|||||
ROBE |
|
|||||
1. |
Kancelarijski materijal |
613 400 |
3.418,80 |
4.000,00 |
Direktni sporazum |
I kvartal |
2. |
Toneri za kopir aparate i printere |
613 400 |
5.470,00 |
6.400,00 |
Direktni sporazum |
I kvartal |
3. |
Toneri za Fax |
613 400 |
128,20 |
150,00 |
Direktni sporazum |
I kvartal |
4. |
Materijal za održavanje čistoće službenih prostorija |
613 400 |
854,70 |
1.000,00 |
Direktni sporazum |
I kvartal |
5. |
Auto gume |
613 400 |
683,76 |
800,00 |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
6. |
Poslovne knjige |
613 400 |
170,90 |
200,00 |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
7. |
Dezinfekciono sredstvo, maske, kute |
613 400 |
85,47 |
100,00 |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
8. |
Goriva i maziva |
613 500 |
2.478,60 |
2.900,00 |
Direktni sporazum |
I kvartal |
9. |
Kancelarijski namještaj |
821 300 |
5.982,91 |
7.000,00 |
Direktni sporazum |
II kvartal |
10. |
Kompjuterska oprema |
821 300 |
2.564,10 |
3.000,00 |
Direktni sporazum |
I kvartal |
11. |
Sanitarni materijal |
613 720 |
170,90 |
200,00 |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
12. |
Potrošni materijal za auto |
613 720 |
85,47 |
100,00 |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
13. |
Nabavka potrošnog materijala za zgradu |
613 720 |
170,90 |
200,00 |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
14. |
Podne obloge |
613 720 |
512,82 |
600,00 |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
15. |
Nabavka i ugradnja elektro motornog pogona u toplinskoj podstanici Centra |
613 720 |
598,29 |
700,00 |
Direktni sporazum |
I kvartal |
16. |
Razni prehrambeni proizvodi |
613 910 |
427,35 |
500,00 |
Direktni sporazum |
I kvartal |
17. |
Anti-virus licenca |
613 934 |
1.538,46 |
1.800,00 |
Direktni sporazum |
I kvartal |
18. |
Nabavka prozora |
821 614 |
4.273,50 |
5.000,00 |
Direktni sporazum |
II/III kvartal |
USLUGE |
|
|||||
1. |
Osiguranje vozila |
613 810 |
2.735,04 |
3.200,00 |
Direktni sporazum |
II/III kvartal |
2. |
Osiguranja zaposlenih (38) |
613 810 |
1.196,58 |
1.400,00 |
Direktni sporazum |
I kvartal |
3. |
Osiguranje zgrade |
613 810 |
683,76 |
800,00 |
Direktni sporazum |
II kvartal |
4. |
Registracija vozila |
613 500 |
598,29 |
700,00 |
Direktni sporazum |
II/III kvartal |
5. |
Održavanje Finova programskog paketa |
613 934 |
2.435,90 |
2.850,00 |
Direktni sporazum |
I kvartal |
6. |
Održavanje baze podataka Sotac |
613 934 |
85,47 |
100,00 |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
7. |
Održavanje alarmnog sistema |
613 910 |
1.111,11 |
1.300,00 |
Direktni sporazum |
I kvartal |
8. |
Usluga oglašavanja |
613 910 |
1.282,05 |
1.500,00 |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
9. |
Internetski pristup službenim novinama i stručnom časopisu. |
613 910 |
384,62 |
450,00 |
Direktni sporazum |
I kvartal |
10. |
Web-hosting za web stranicu Centra |
613 910 |
76,92 |
90,00 |
Direktni sporazum |
IV kvartal |
11. |
Ugostiteljske usluge- proslava Dana Centra |
613 910 |
341,88 |
400,00 |
Direktni sporazum |
II kvartal |
12. |
Pravne usluge |
613 910 |
341,88 |
400,00 |
Direktni sporazum |
I kvartal |
13. |
Usluga servisiranja automobila |
613 720 |
1.709,40 |
2.000,00 |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
14. |
Usluga demontaže i montaže guma |
613 720 |
170,90 |
200,00 |
Direktni sporazum |
II kvartal |
15. |
Servisiranje klima uređaja |
613 720 |
854,70 |
1.000,00 |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
16. |
Usluga održavanje računara, kopir aparata i printera |
613 720 |
683,76 |
800,00 |
Direktni sporazum |
I kvartal |
17. |
Fizičko osiguranje objekta |
613 995 |
12.478,63 |
14.600,00 |
Aneks II dio B |
I kvartal |
RADOVI |
|
|||||
1. |
Radovi na održavanju zgrade |
613 720 |
1.025,64 |
1.000,00 |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
UKUPNO |
57.384,31 |
66.940,00 |
Član 4.
Plan javnih nabavki JU Centar za socijalni rad Tuzla primjenjuje se za period 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine
Broj: I-29-05-2-2/19 PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
Tuzla, 18.01.2019.god. Alma Bubić