BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
GRAD TUZLA
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
TUZLA
Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 11, fax: +387 35 36 90 35, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
FINANSIJSKI PLAN
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA
ZA 2019. GODINU
Januar 2019. godina
- UVOD
Centar za socijalni rad Tuzla je Javna ustanova čiji je osnivač Grad Tuzla i koja je organizovana u skladu sa Zakonom o ustanovama (Službene novine RBiH broj: 6/92 i 13/94). Organ upravljanja u Centru je Upravni odbor. Centar djeluje u skladu sa Pravilima JU Centra za socijalni rad Tuzla, federalnim i kantonalnim zakonima iz oblasti socijalne zaštite, kao i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju oblast djelovanja Centra.
Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» broj: 102/13, 9/14, 13/14, 91/15, 102/15 i 104/16) definisana je procedura planiranja, izrada i sadržaj budžeta, usvajanje, način izmjene i izvršavanje budžeta na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Članom 13. Zakona o budžetima, utvrđeno je da finansijski plan sadrži programe utvrđene aktima planiranja. U programima se iskazuju planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci razrađeni po:
- vrstama prihoda i primitaka,
- pojedinim aktivnostima i projektima,
- godinama u kojima će teretiti budžet.
Dinamika aktivnosti pripreme i usvajanja budžeta utvrđena je članom 15. Zakona o budžetima kojim je definisan budžetski kalendar. Kao početna faza izrade budžeta za 2019. godinu jeste izrada Dokumenta okvirnog budžeta za period 2019 - 2021. godina.
Dokument okvirnog budžeta predstavlja osnov za pripremu, planiranje i izradu budžeta za fiskalnu 2019. godinu.
Programski ciljevi
Djelatnost Centra za socijalni rad Tuzla odvija se u skladu sa programskim ciljevima i sadržajima socijalne i dječije zaštite na području koje pokriva ova Ustanova, zavisno od cjelokupnih društvenih kretanja koja će uslovljavati proces rada i prilagođavanje novonastalim uslovima, a posebno od finansijskih sredstava koja su utvrđena u federalnom, kantonalnom i budžetu Grada Tuzle.
Osnovna koncepcija je da se u politici provođenja socijalne zaštite nastavi sa pružanjem svih vidova zaštite i pomoći građanima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, ali u isto vrijeme iznalaze i predlažu nova rješenja zajedno sa ostalim nosiocima u sistemu vlasti.
U cilju kontinuiranog podizanja nivoa pružanja usluga socijalne zaštite Centar će primjenjivati polivalentni timski rad s ciljem da se svaki slučaj temelji na pomoći i sagleda na osnovu prakse, psihološko - pedagoških i socijalno - pravnih saznanja.
Svoje aktivnosti iz utvrđenog djelovanja rada i propisane nadležnosti Centar će realizovati putem stručnih timova i samostalnih referenata, što će u organizacionom smislu činiti zaokruženu cjelinu za obavljanje predviđenih poslova Centra.
Programski ciljevi koje Centar realizuje u okviru svoje djelatnosti:
- neposredno pruža usluge i oblike socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite
porodice sa djecom, otklanja posljedice stanja socijalnih potreba i problema koji su
ustanovljeni kod korisnika;
- otkriva, prati i proučava probleme i pojave iz oblasti socijalne, dječije i porodične zaštite;
- rješava u prvom stepenu zahtjeve za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodice sa djecom i drugih prava, u skladu sa zakonom;
- programira i planira ostvarivanje i razvoj socijalne zaštite na području Grada Tuzle;
- provodi aktivnosti koje se odnose na pružanje pomoći licima izloženim zlostavljanju i
nasilju u porodici, u skladu sa zakonom;
- sarađuje sa nadležnim institucijama na otkrivanju, identifikovanju i stručnom tretmanu
ovisnika od alkohola i opojnih droga, u skladu sa zakonom;
- obavlja savjetodavni i savjetovališni socijalni rad;
- obavlja poslove i ima ovlaštenja organa starateljstva utvrđene Porodičnim zakonom, drugim zakonima i propisima;
- vodi propisanu evidenciju, prikuplja dokumentaciju o korisnicima socijalne zaštite, oblicima i uslugama socijalne zaštite, korisnicima civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
- stručno razvija i unapređuje mrežu socijalnih partnerskih ustanova (vladinih i nevladinih);
- razvija i unapređuje alternativne, institucionalne i vaninstitucionalne oblike socijalne zaštite,
- pomoć građanima na prevenciji, sprečavanju i saniranju životnih poteškoća a naročito lica izloženih zlostavljanju i nasilju u porodici, starih lica bez porodičnog staranja, materijalno neosiguranih i za rad nesposobnih lica, lica sa invaliditetom i lica ometenih u fizičkom ili psihičkom razvoju, odgojno zanemarene ili zapuštene djece ili djece bez roditeljskog staranja i lica sa društveno negativnim ponašanjem;
- inicira i podržava organizovanje raznih socijalnih, pedagoških, psiholoških, pravnih i drugih savjetovališta;
- sarađuje sa građanima, mjesnim zajednicama, pravnim licima, udruženjima građana, pravosudnim organima i drugim organima i institucijama koji mogu doprinijeti unapređivanju kvaliteta socijalnog rada i socijalne zaštite;
Nadležnosti Centra za socijalni rad proizilaze iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 17/11, 45/16 i 40/18), Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK - Prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 5/12, 7/14, 11/15, 13/16 i 4/18), Porodičnog zakona FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 35/05 41/05 i 31/14), Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 20/13) i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju oblast socijalne i porodične zaštite.
Organizaciona struktura zaposlenih
Centar svoju djelatnost obavlja putem osnovnih organizacionih jedinica – Službi.
U okviru Centra djeluju slijedeće službe:
- Služba socijalne zaštite i starateljstva
- Služba finansijsko-računovodstvenih poslova
- Služba pravnih i opštih poslova
- Porodično savjetovalište
U Službi socijalne zaštite i starateljstva obavljaju se svi poslovi iz domena planiranja razvoja i ostvarivanja svih vidova socijalne zaštite, dječije i porodične zaštite, vrši stručna obrada zahtjeva po pravima iz ove oblasti i rješava u prvom stepenu, obavljaju svi poslovi u oblasti starateljstva, postupaka ostvarivanja prava civilnih žrtava rata, kao i drugi poslovi socijalne zaštite utvrđenih zakonom.
Službu socijalne zaštite i starateljstva čine:
- rukovodilac Službe,
- psiholog,
- pedagog,
- pedagog-psiholog,
- pravnik,
- sociolog
- defektolog,
- stručni saradnik za socijalnu zaštitu-socijalni radnik,
- referent za pravne poslove,
- administrativni službenik.
Služba finansijsko-računovodstvenih poslova obavlja sve poslove neophodne za poslovanje Centra u ovoj oblasti, te osigurava finansijsko poslovanje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. U Službi se obavljaju poslovi evidencije novčanih pomoći i naknada, mjesečne promjene, izrada mjesečnih trebovanja sredstava iz resornog Ministarstva TK, vrše se usklađivanja mjesečnih isplata, izrada izvještaja i informacija o pravima korisnika i izrada mjesečnih izvještaja o utrošku finansijskih sredstava prema osnivaču, obrada plaća i naknada radnicima.
Službu finansijsko-računovodstvenih poslova čine:
- rukovodilac Službe,
- ekonomista,
- pravnik,
- službenik obračuna plaća,
- operator za unos podataka.
U Službi pravnih i opštih poslova obavljaju se svi pravni i opšti poslovi, organizuje rad svih ostalih Službi i koordinira rad sa drugim službama. U okviru ove službe obavljaju se poslovi kadrovske prirode, provodi se upravni postupak o pravima iz radnog odnosa, rješenja o pravima iz oblasti Porodičnog zakona FBIH kao i iz oblasti socijalne zastite, postupci javnih nabavki, zastupanja na sudu i drugi poslovi koji po opisu spadaju u domen pravnih poslova.
Služba obavlja i organizuje i druge poslove u skladu sa potrebama i interesima Centra kao i zahtjevima Upravnog odbora i osnivača.
Službu pravnih i opštih poslova čine:
- rukovodilac Službe,
- pravnik,
- računarski tehničar,
- upravni službenik,
- službenik protokola,
- arhivar,
- vozač putničkog automobila,
- daktilograf,
- čistačica prostorija.
Porodično savjetovalište pruža pomoć u savladavanju poteškoća, stvaranju uslova za očuvanje i razvoj ličnih mogućnosti, te odgovornijeg odnosa pojedinca prema samom sebi, porodici i društvu, kao i sticanje znanja i vještina koje pozitivno utiču na odnose među partnerima i odnose unutar porodice.
Porodično savjetovalište čine:
- savjetnik – sistemski praktičar,
- sistemski psihoterapeut.
Organizacija i sitematizacija radnih mjesta u JU Centru za socijalni rad Tuzla
Tabela 1. Broj zaposlenih prema sistematizaciji koja je u okviru Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad i trenutni broj zaposlenih (Služba socijalne zaštite i starateljstva)
|
R.br. |
Služba socijalne zaštite i starateljstva |
Sistematizacija (potreban broj zaposlenih) |
Stanje zaposlenih na dan 31.12.2018. godine |
|
1. |
Rukovodilac Službe |
1 |
1 |
|
2. |
Psiholog |
7 |
1 |
|
3. |
Pedagog |
7 |
- |
|
4. |
Pedagog-psiholog |
2 |
2 |
|
5. |
Pravnik |
2 |
2 |
|
6. |
Sociolog |
2 |
- |
|
7. |
Defektolog |
1 |
- |
|
8. |
Socijalni radnik |
30 |
12 |
|
9. |
Referent za pravne poslove |
1 |
- |
|
10. |
Administrativni službenik |
3 |
2 |
|
UKUPNO |
56 |
20 |
Tabela 2. Broj zaposlenih prema sistematizaciji koja je u okviru Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad i trenutni broj zaposlenih (Služba pravnih i opštih poslova)
|
R.br. |
Služba pravnih i opštih poslova |
Sistematizacija (potreban broj zaposlenih) |
Stanje zaposlenih na dan 31.12.2018. godine |
|
1. |
Rukovodilac Službe |
1 |
1 |
|
2. |
Pravnik |
1 |
- |
|
3. |
Računarski tehničar |
1 |
- |
|
4. |
Upravni službenik |
1 |
1 |
|
5. |
Službenik protokola |
2 |
2 |
|
6. |
Arhivar |
1 |
1 |
|
7. |
Vozač putničkog automobila |
1 |
1 |
|
8. |
Daktilograf |
1 |
1 |
|
9. |
Čistačica prostorija |
2 |
1 |
|
UKUPNO |
11 |
8 |
Tabela 3. Broj zaposlenih prema sistematizaciji koja je u okviru Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad i trenutni broj zaposlenih (Porodično savjetovalište)
|
R.br. |
Porodično savjetovalište |
Sistematizacija (potreban broj zaposlenih) |
Stanje zaposlenih na dan 31.12.2018. godine |
|
1. |
Savjetnik – sistemski praktičar |
3 |
- |
|
2. |
Sistemski psihoterapeut |
3 |
- |
|
UKUPNO |
6 |
- |
Tabela 4. Broj zaposlenih prema sistematizaciji koja je u okviru Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad i trenutni broj zaposlenih (Službu finansijsko-računovodstvenih poslova)
|
R.br. |
Službu finansijsko-računovodstvenih poslova |
Sistematizacija (potreban broj zaposlenih) |
Stanje zaposlenih na dan 31.12.2018. godine |
|
1. |
Rukovodilac Službe |
1 |
1 |
|
2. |
Ekonomista |
1 |
- |
|
3. |
Pravnik |
1 |
- |
|
4. |
Službenik obračuna plaća |
1 |
1 |
|
5. |
Operator za unos podataka |
3 |
3 |
|
UKUPNO |
7 |
5 |
Planirani broj izvršilaca po sadašnjoj sistematizaciji a usklađeno sa Pravilnikom o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u FBIH iznosi 83 uposlenika i u odnosu na broj trenutno zaposlenih nije popunjeno 48 radnih mjesta.
- FINANSIJSKI POKAZATELJI
2.1. Ukupni prihodi
Tabela 5. Plan prihoda za 2018. godinu i 2019. godinu Iznos u KM
|
R/br. |
Ekonomski kod |
Opis |
Plan |
Index |
|
|
2018. |
2019. |
||||
|
1. |
722611 |
Prihodi od pružanja usluga građanima |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
2. |
722761 |
Uplaćene refundacije bolovanja |
15.000,00 |
20.000,00 |
133,33 |
|
3. |
732111 |
Primljeni tekući transferi od Države |
1.500,00 |
-- |
-- |
|
4. |
733112 |
Donacija od pravnih lica |
3.285,00 |
-- |
-- |
|
UKUPNO PRIHODA |
49.785,00 |
50.000,00 |
100,43 |
||
Ukupni prihodi za 2019. godinu iznose 50.000,00 KM što je za 215,00 KM ili 0,43 % više u odnosu na planirane ukupne prihode za 2018. godinu.
2.1.1. Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)- Prihodi od
pužanja usluga građanima. Ekonomski kod 722611
Prihodi od pružanja usluga građanima- ekonomski kod 722611 odnose se na prihode koje Centar ostvaruje vlastitom djelatnošću odnosno uplate za izdavanje uvjerenja o poslovnoj sposobnosti kao i uvjerenja o porodičnom stanju.
Prihodi od pružanja usluga građanima za 2019. godinu iznose 30.000,00 KM što je na nivou planiranih za 2018. godinu i čine 60,00% ukupnih prihoda.
2.1.2. Uplaćene refundacije bolovanja. Ekonomski kod 722761
Neplanirane uplate odnosno uplaćene refundacije bolovanja se odnose na refundaciju za novčanu naknadu umjesto plate ženi - majci od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, kao i na refundaciju naknada za bolovanja preko 42 dana od Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.
Uplaćene refundacije bolovanja planirane su u iznosu 20.000,00 KM što je za 5.000,00 KM ili 33,33% više u odnosu na 2018. godinu.
2.2. Ukupni rashodi i kapitalni izdaci
Tabela 6. Plan rashoda i kapitalnih izdataka za 2018. i 2019. godinu Iznos u KM
|
R/br. |
Ekonomski kod |
Opis |
Plan |
Index |
|
|
2018. |
2019. |
||||
|
1. |
611100 |
Tekući izdaci Bruto plaće |
684.000,00 |
751.000,00 |
109,80 |
|
2. |
611200 |
Naknade troškova zaposlenih |
117.000,00 |
130.000,00 |
111,11 |
|
3. |
612000 |
Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi |
79.000,00 |
85.000,00 |
107,59 |
|
4. |
613100 |
Putni troškovi |
3.500,00 |
3.000,00 |
85,71 |
|
5. |
613210 |
Izdaci za energiju |
19.000,00 |
19.000,00 |
100,00 |
|
6. |
613310 |
Izdaci za komunikaciju |
32.000,00 |
31.000,00 |
96,87 |
|
7. |
613320 |
Izdaci za komunalne usluge |
6.000,00 |
4.000,00 |
66,66 |
|
8. |
613400 |
Nabavka materijala |
16.500,00 |
14.000,00 |
84,84 |
|
9. |
613500 |
Izdaci za usluge prevoza i goriva |
5.985,00 |
4.200,00 |
70,17 |
|
10. |
613720 |
Izdaci za tekuće održavanje |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,00 |
|
11. |
613810 |
Izdaci osiguranja |
5.200,00 |
6.200,00 |
119,23 |
|
12. |
613910 |
Ugovorene usluge |
12.500,00 |
12.000,00 |
96,00 |
|
13. |
613934 |
Izdaci za hardverske i softverske usluge |
6.000,00 |
5.000,00 |
83,33 |
|
14. |
613960 |
Zatezne kamate i troškovi spora |
3.000,00 |
1.000,00 |
33,33 |
|
15. |
613973-10 |
Izdaci za rad volontera |
4.320,00 |
7.600,00 |
175,92 |
|
16. |
613976-4 |
Ostale ugovorene usluge |
16.000,00 |
15.000,00 |
93,75 |
|
17. |
613995 |
Izdaci za fizičko osiguranje objekata |
15.000,00 |
16.000,00 |
106,67 |
|
18. |
614239-1 |
Socijalne jednokratne pomoći |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19. |
821300 |
Kapitalni izdaci Nabavka opreme |
5.500,00 |
10.000,00 |
181,81 |
|
20. |
821614 |
Rekonstrukcija zgrade |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
|
|
UKUPNI RASHODI I KAPITALNI IZDACI |
1.039.005,00 |
1.126.000,00 |
108,37 |
2.2.1. Tekući izdaci- Plaće. Ekonomski kod 611100
Plaće zaposlenih JU Centra za socijalni rad Tuzla planirane su u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima.
Strukturu rashoda ekonomskog koda 611 100 - Plaće čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 731.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda u iznosu od 20.000,00 KM što ukupno iznosi 751.000,00 KM.
Plaće (ekon.kod 611 100) iznose 751.000,00 KM što je za 9,80% više od planiranih sredstava za 2018. godinu i čine 66,70% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.
2.2.2. Tekući izdaci- Naknade troškova zaposlenih. Ekonomski kod 611200
Naknade troškova zaposlenih utvrđene su u iznosu od 130.000,00 KM što je za 11,11% više od planiranih za 2018. godinu.
Na povećanje rashoda za plaće i naknade troškova zaposlenih uticalo je planirano popunjavanje nedostajućeg kadra, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Tuzla.
Naknade troškova zaposlenih za 2019.godini su planirane za topli obrok, prevoz, regres, jubilarne nagrade.
2.2.3. Tekući izdaci - Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi. Ekonomski kod 612 000
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi planirani su na bazi utvrđenih plaća zaposlenih na koje se primjenjuju zakonski propisi iz oblasti poreza i doprinosa.
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi planirani su iznosu od 85.000,00 KM što je za 7,59% više od planiranih za 2018. godinu.
2.2.4. Tekući izdaci- Putni troškovi. Ekonomski kod 613 100
Putni troškovi planirani su u iznosu od 3.000,00 KM što je za 14,29% manje u odnosu na planirane u 2018. godini.
Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 100 – Putni troškovi čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 1.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 2.000,00 KM što ukupno iznosi 3.000,00 KM.
2.2.5. Tekući izdaci- Izdaci za energiju. Ekonomski kod 613 210
Izdaci za energiju planirani su u iznosu od 19.000,00 KM što je na nivou planiranih za 2018. godinu i čine 1,69% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.
Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 210– Izdaci za energiju čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 17.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 2.000,00 KM što ukupno iznosi 19.000,00 KM. Sredstva se odnose na izdatke za električnu energiju i centralno grijanje.
2.2.6. Tekući izdaci- Izdaci za komunikaciju. Ekonomski kod 613 310
Izdaci za komunikaciju planirani su u iznosu od 31.000,00 KM što je za 3,12% manje od planiranih u 2018. godini i čine 2,75% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.
Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 310– Izdaci za komunikaciju čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 27.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 4.000,00 KM što ukupno iznosi 31.000,00 KM.
Planirana sredstva se odnose na izdatke za fiksne i mobilne telefone, internetske usluge kao i poštanske usluge.
2.2.7. Tekući izdaci- Izdaci za komunalne usluge. Ekonomski kod 613 320
Izdaci za komunalne usluge planirani su u iznosu od 4.000,00 KM što je za 33,34% manje od planiranih u 2018. godini.
2.2.8. Tekući izdaci- Nabavka materijala. Ekonomski kod 613 400
Izdaci za Nabavku materijala planirani su u iznosu od 14.000,00 KM što je za 15,16% manje od planiranih u 2018. godini.
Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 400– Nabavka materijala čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 10.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 4.000,00 KM što ukupno iznosi 14.000,00 KM.
Planirana sredstva za nabavku materijala se odnose na administrativni materijal i materijal za čišćenje.
2.2.9. Tekući izdaci- Izdaci za usluge prevoza i goriva. Ekonomski kod 613 500
Izdaci za usluge prevoza i goriva (ekon. kod 613 500) planirani su u iznosu od 4.200,00 KM
što je za 29,83% manje od planiranih za 2018. godinu i čine 0,37% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.
2.2.10. Tekući izdaci- Izdaci za tekuće održavanje. Ekonomski kod 613 720
Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 7.000,00 KM što je na nivou planiranih za 2018. godinu.
Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 720– Izdaci za tekuće održavanje čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 5.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 2.000,00 KM što ukupno iznosi 7.000,00 KM. Sredstva su namjenjena za održavanje zgrade, opreme i vozila.
2.2.11. Tekući izdaci- Izdaci osiguranja. Ekonomski kod 613 810
Izdaci za osiguranje planirani su u iznosu od 6.200,00 KM što je za 19,23% više od planiranih za 2018. godinu i čine 0,55% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.
Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 810– Izdaci za osiguranje čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 3.200,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 3.000,00 KM što ukupno iznosi 6.200,00 KM.
2.2.12. Tekući izdaci- Ugovorene usluge. Ekonomski kod 613 910.
Izdaci za ugovorene usluge planirani su u iznosu od 12.000,00 KM što je za 4,00% manje od planiranih za 2018. godinu i čine 1,33% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.
Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 910– Ugovorene usluge čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 11.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 1.000,00 KM što ukupno iznosi 12.000,00 KM.
2.2.13. Tekući izdaci- Izdaci za hardverske i softverske usluge. Ekonomski kod 613 934
Izdaci za ugovorene usluge planirani su u iznosu od 5.000,00 KM što je za 16,67% manje od planiranih za 2018. godinu i čine 0,44% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.
Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 934– Izdaci za hardverske i softverske usluge čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 2.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 3.000,00 KM što ukupno iznosi 5.000,00 KM.
Sredstva su namjenjena za nabavku licenci za anti-virus za koje je Centar obavezan od strane Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike (program SOTAC) kao i održavanje Finova programskog paketa za trezor, budžet i finansije.
2.2.14. Tekući izdaci- Zatezne kamate i troškovi spora. Ekonomski kod 613 960
Pozicija zatezne kamate i troškovi spora odnose se na troškove medicinskog vještačenja kod oduzimanja poslovne sposobnosti, kao i kod pokretanja postupka radi zadržavanja duševno bolesne osobe u zdravstvenoj ustanovi koji se vode saglasno odredbama člana 59. Zakona o vanparničnom postupku (''Službene novine FBiH'' broj: 2/98, 39/04 i 73/05). U određenim slučajevima obaveza JU Centar za socijalni rad na pokretanje ovih postupaka je utvrđena presudama Ustavnog suda.
Planirana sredstva za ove namjene su u iznosu 1.000,00 KM iz vlastitih prihoda što je za 66,67% manje od planiranih za 2018. godinu.
2.2.15. Tekući izdaci- Izdaci za rad volontera. Ekonomski kod 613 973-10.
Izdaci za rad volontera planirani su u iznosu od 7.600,00 KM što je za 75,92% više od planiranih za 2018. godinu.
Sredstva namjenjena za prijem lica na stručnom osposobljavanju u JU Centar za socijalni rad Tuzla planirana su u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima.
2.2.16. Tekući izdaci- Ostale ugovorene usluge. Ekonomski kod 613 976-4
Ostale ugovorene usluge planirane su u iznosu od 15.000,00 KM što je za 6,25% manje od planiranih za 2018. godinu i čine 1,33% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.
Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 976-4- Ostale ugovorene usluge čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 10.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 5.000,00 KM što ukupno iznosi 15.000,00 KM.
Sredstva su namjenjena za isplatu naknada za usluge Posredovanja (djelatnost Centra saglasno odredbama Porodičnog zakona FBiH) kao i za naknade za rad Upravnog odbora Centra.
2.2.17. Tekući izdaci- Izdaci za fizičko osiguranje objekta. Ekonomski kod 613 995
Izdaci za fizičko osiguranje objekta planirani su u iznosu od 16.000,00 KM što je za 6,67% više od planiranih za 2018. godinu u iznosu od 15.000,00 KM. Sredstva su planirana iz budžeta.
2.2.18. Kapitalni izdaci- Nabavka opreme (Ekonomski kod 821 300) i Rekonstrukcija
zgrade (Ekonomski kod 821 614)
Kapitalni izdaci su planirani za nabavku kancelarijskog namještaja, kompjuterske opreme kao i rekonstrukciju zgrade Centra a sve u cilju efikasnog obavljanja poslova i zadataka stručnih radnika Centra.
Kapitalni izdaci iznose 15.000,00 KM što je za 9.500,00 KM ili 272,73% više od planiranih za 2018. godinu i čine 1,33% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.
Kapitalni izdaci za 2019. godinu koji su planirani iz budžetskih i vlastitih sredstava odnose se na:
- Nabavka opreme u iznosu od 10.000,00 KM
- Rekonstrukcija zgrade od 5.000,00 KM
Broj: I-29-05-2-1/19 PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
Tuzla, 18.01.2019.godine Alma Bubić